穆棱市驻长江三角洲办事处2016年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）积极开展招商引资活动，利用上海经济文化、金融中心、高新技术优势和长三角区域经济带的龙头地位以及产业不断升级、向外转移的有利契机，密切与各城市、各级商会、各类企业的联系，加大引项目、引资金、引信息、引客商的服务力度，为全市经济建设和社会事业的发展服务。

（二）建立与办事处所在地浙江省嘉兴市及周边城市党政机关和企事业单位、科研机构的联系，收集整理并传递各种政治、经济、文化、科技尤其是高新技术、招商引资等有价值的信息，供市委、市政府和有关部门决策参考。

（三）积极宣传穆棱，不断提高穆棱市在长三角区域的知名度，扩大穆棱市对外影响力和吸引力，协助做好我市在长三角地区召开各类经济恳谈会、招商会、业务洽谈会等。

（四）负责做好赴长三角地区市级领导同志的接待工作；为全市各部门及乡镇赴长三角地区办理公务的人员提供便利条件。

（五）负责做好市领导交办的课题调研、参会考察工作。

（六）加强办事处国有资产的管理工作，做好车辆及其他物品日常维护工作，保证车辆安全行驶。

（七）承办市委、市政府及全市各部门交办的其它事项。

二、内设机构及编制

根据上述职责，穆棱市驻长江三角洲办事处内设招商办公室1个科室。

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年本单位收入决算为580798.02元，其中：财政拨款收入580798.02元，收入决算较2015年增长19%。

2016年本单位支出决算为611727.44元，一般公共服务支出598642.94元，医疗卫生与计划生育支出5630.50，住房保障支出7454元。年末结转和结余48451.63元。支出决算总额较2015年增长28%

2016年财政拨款支出共计611727.44元。其中，基本支出224498.02元，主要用于人员工资福利、对个人家庭的补助支出和日常公用经费支出；项目支出387229.42，主要用于招商引资支出。

二、“三公”经费支出说明

2016年财政拨款“三公”经费支出0元，跟2015年相同。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）费0元，跟2015年相同。

（二）公务接待费

2016年公务接待费0元，跟2015年相同。

公务用车购置及运行维护费

2016年公务用车购置及运行维护费0元，跟2015年相同。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出0元，跟2015年相同。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出0元、政府采购服务支出0元。

五、国有资产占用情况说明

无。

六、预算绩效情况

绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2016年度我部门组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0元，自评覆盖率达到0%。

 

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》，对穆棱市驻长江三角洲办事处2016年部门决算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映政府部门本期从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、工资福利费用：反映政府部门本期应支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务费用：反映政府部门本期购买商品和服务发生的费用金额，包括办公费、差旅费、劳务费等。

四、对个人和家庭的补助：反映政府部门本期用于对个人和家庭的补助金额，主要包括离休费、退休费、医疗费、住房公积金等。

五、货币资金：反映政府部门持有的货币资金的期末余额，包括库存现金、银行存款和其他货币资金等。